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衢州市房地产管理处关于专项审计调查整改情况的公告

 

    2017年底衢州市审计局对我处2015年至2016年财务收支及房产管理情况进行了专项审计。我处于2018年3月26日收到衢州市审计局送达的《专项审计调查报告》(衢市审环调报[2018]2号)。

    衢州市审计局出具的《专项审计调查报告》指出了我处直管公房在租金收缴、确权办证、拍卖出租等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议。我处高度重视,多次组织召开班子会及专题会议,针对审计所提出的问题结合单位实际逐条进行了讨论,认真开展了分析检查,并予以积极整改。现就专项审计调查涉及我单位的有关整改情况公告如下:

    一、审计调查发现的主要问题的整改情况

   (一)收入管理方面存在的问题

    房屋租金收缴不及时。市房管处2016年末部分直管公房欠租102处,应收未收租金合计241.82万元,至2017年已收回84处租金232.98万元。剩余18处房产欠租8.84万元。

    目前我处剩余欠租18处房产中有2处为非住宅公房,租金计6.95万元,柯城法院正在强制执行当中。还有16处欠租住宅,自审计报告下发后,通过努力已收回5处,租金计0.87万元。剩余11处住宅租金计1.02万元暂未收回,未收回原因及工作措施:1.对联系不上的 9户住户,我处已发放律师函将通过法律途径收回租金。2.对确有困难无法缴纳租金的2户特困户,我处将依据有关文件,会同社区一起为其办理租金减免手续。

    (二)单位房产管理方面存在的问题

     1.部分房产未办理确权证书

    截止审计日,因房产拆迁或固定资产卡片拆分,直管公房1017处资产中,两证办理齐全的478处,已办理房产证并正在办理土地证的436处,两证都未办理的81处,另有物管用房及社区管理用房22处。

    部分房产未办理确权证书主要原因在于:一是办证需缴纳大额的税费,资金难以落实;二是年代久远,办证资料不齐全。目前《衢州市级行政事业单位和市直国有企业土地房产确权登记历史遗留问题处理意见》等文件已出台,我处已根据要求,逐条对照文件精神,成立专班,加班加点查询历史资料,积极办理不动产权证书,做到先易后难,应办尽办。直至目前直管公房两证已办理齐全的已从478处增加至529处。物业管理用房已办理转移登记22处。

    2.资产处置工作有待推进

    一是繁华地段店面闲置。截止2016年底,市区非住宅直管公房主城区繁华地段(主要为上下街、蛟池街、中河沿等)店面空置21处,空置面积2060.78平方米。主要原因是由于当时市政府启动资产搬盘整合工作,主城区繁华地段的非住宅直管公房预留出售,暂停资产拍租。针对这一情况,我处在审计期间就积极整改,于2018年2月13日上报市财政局要求将空置的非住宅房产进行公开拍租,市财政局于3月5日批复同意将空置的非住宅房产(含繁华地段空置店面21处)实施公开拍租。目前我处正在办理公开拍租手续,预计5月中旬可将上述房产进行公开拍租,确保国有资产保值增值。

    二是部分住宅用房空置。截至2017年12月31日,我处共有剩余空置的直管住宅公房34套,面积1229.94㎡。这些空置的住宅均为历年旧城改造征收收购(项目涉及水亭门一期、二期、三期征收,北门街一期、二期征收,青少年宫地块征收,斗潭片区危旧房征收等)直管公房的换房续租的剩余房源。目前水亭门三期直管公房征收工作仍有许多遗留问题未妥善解决,待征收工作完成后我处将研究出台剩余直管住宅公房空置的管理措施,进一步规范公房管理。

    3.租赁合同欠规范

    一是市房管处部分直管公房,截止审计日,合同到期未重新拍租。目前我处已将空置的非住宅进行公开拍租,下一步将梳理到期的非住宅公房,按照时间顺序合理安排,做到应拍尽拍。

    二是市房管处少数公开拍租的直管非住宅公房存在被转租的情况。针对这一情况,我处已对所有经公开拍租的非住宅公房进行拉网式排查。经查,确实存在转租行为的,按照合同约定,依法予以收回。

    三是个别人员已死亡但由其亲属一直租用直管住宅公房。如黄某某已于2014年过世,在2016年度仍租用公房。经查:黄某某承租亚美小区27幢5单元102室,系2004年度礼贤街地块的被拆迁户,随她一起居住的有其儿子熊某(系无房户)。2014年12月22日黄某某过世,其儿子熊某仍然居住于该房屋,并多次提出更名要求。目前我处正抓紧制订出台直管公房管理办法,拟对符合公房承租条件的承租户(已死亡)的直系亲属予以更名;对不符合公房承租条件的承租户予以收回。

    4.固定资产管理有待加强

    市房管处63处面积7575.3平方米资产未入账,4处39套面积2067.82平方米盘亏资产待核销。针对这一情况,我处于2016年11月已将资产入账核销文件上报市财政局,待市财政局批复下达后,立即进行账务补登核销。

    二、下一步工作思路

   (一)完善制度。从完善制度入手,切实加强直管公房管理,按照国有资产管理相关要求,尽快完善出台《衢州市本级直管公房管理办法》,建立一整套直管公房日常管理制度,确保直管公房准入退出机制健全,租金收缴依据合理统一,日常管理规范有序。

   (二)明确职责。进一步明确我处相关责任科室及人员的职责和权限,建立岗位责任制,规范操作流程,完善审核机制,确保责任到人,管理到位。

   (三)加强管理。注重直管公房的账实管理,尽快完成直管公房资料的梳理核查,办理不动产确权证书。健全账、证、卡,完善信息资料,完成公房管理信息系统建设,全面实行计算机电算管理,强化资产管理,定期组织财务账与实物的核对,及时变更资产信息,确保账实相符,资产安全。

   (四)严格检查。建立严格的检查制度,对直管公房每半年进行一次自查,重点检查管理是否规范,制度是否落实,发现问题及时整改,对违反规定的人和事及时查处,确保制度执行到位,工作尽心尽职。

    此次专项审计工作,查出了我处在直管公房管理中的漏洞,我处不回避,重自查,抓整改,有效地促进了直管公房的制度建设和规范管理。在今后的工作中,我处将努力学习先进地市直管公房管理的好经验,好做法,积极探索直管公房管理的新模式,创新工作思路,更好地履行“管资产、管人、管事”的职责,切实保障直管公房的安全使用,确保资产运作更趋规范有效。

    特此公告。

 

 

                                                                 衢州市房地产管理处

                                                                   2018年4月25日